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一、项目信息

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项目名称：吉林建筑大学内部控制审计评价服务项目

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项目编号：(略)(略)3项目联系人及联系方式：(略)

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报价起止时间：(略) **:** -(略) **:**

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采购单位：吉林建筑大学

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供应商规模要求：-

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供应商资质要求：-

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供应商基本要求：1.项目负责人须具有注册会计师执业资格证书或相关高级职称，熟悉《行政事业单位内部控制规范（试行）》及国家相关财经法规，具有三年以上行政事业单位内部控制审计评价经验?；拟派项目服务团队工作人员均系本单位员工，成员需具备财务、会计、审计、建筑工程等专业背景，熟悉行政事业单位业务流程及内控评价关键环节；项目组应配备至少4名工作人员，项目期内不得更换项目负责人，不允许分包、转包。 2.投标人须具有近三年（**年度、**年度、**年度）经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。 3.拒绝列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人投标。 4.审计评价机构应恪守职业道德，保持独立性、客观性，运用专业知识和技能，尤其要深入剖析六大重点领域的风险点和控制缺陷，提出高质量、可操作的审计评价意见和建议。

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二、采购需求清单

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商品名称	参数要求	购买数量	控制金额(元)	意向品牌
其他专项审计	核心参数要求:商品类目: 其他专项审计; 描述:审计服务;采购需求:技术参数 1.协助学校制订内部控制审计评价方案； 2.对学校**个处级单位内控制度进行审计评价； 2.1资料审阅：制度文件、会议记录、合同、凭证、系统日志等； 2.2穿行测试：选取典型业务（如一笔采购、一项科研报销），全程跟踪验证流程执行； 2.3控制测试：抽样检查关键控制点（如审批签字、招标文件、资产标签）； 2.4数据分析：利用审计软件分析财务数据异常（如大额现金支出、频繁调账）； 2.5访谈调研：与部门负责人、业务经办人、教职工代表座谈，了解实操痛点； 2.6现场核查：资产盘点、实地勘察、信息系统权限抽查等。 3.出具报告：内控有效性总体评价；分领域缺陷描述（含风险等级）；案例分析；管理改进建议（分“立行立改”“制度完善”“系统优化”等级别）；;次要参数要求:	1件	**.**	-

买家留言：- \n

附件：-

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三、收货信息

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送货方式:送货上门

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送货时间:工作日**:**-**:**

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送货期限:竞价成交后7个工作日内

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送货地址：(略) 长春市 长春净月高新技术产业开发区 福祉街道 新城大街**号

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送货备注：**天内完成此项工作。

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四、商务要求

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商务项目	商务要求
完成工作时限	**天。

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