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吉林建筑大学内部控制审计评价服务项目（项目编号:(略)(略)3）采购已经结束，现将采购结果公示如下：
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\n 一、项目信息
\n项目名称：吉林建筑大学内部控制审计评价服务项目
\n项目编号：(略)(略)3
\n项目联系人：(略)
\n项目联系电话：(略)
\n项目所在行政区划编码：**
\n项目所在行政区划名称：吉林省本级
\n报价起止时间：(略) **:**-(略) **:**
\n二、采购单位信息
\n采购单位名称：吉林建筑大学
\n采购单位地址：(略) 长春市 新城大街**号吉林建筑大学
\n采购单位联系人和联系方式：(略) (略)
\n采购单位统一社会信用代码或组织机构代码：(略)(略)XX
\n采购单位预算编码：**
\n \n三、成交信息
\n成交日期：(略)
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\n总成交金额：4.2（万元）
\n成交供应商名称、联系地址及成交金额：
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| 序号 | \n成交供应商名称 | \n成交供应商地址 | \n成交金额（元） | \n
| 1 | \n吉林省(略) | \n吉林省长春市南关区长春市南关区人民大街**号伟峰国际大厦**室 | \n**.** | \n
四、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额
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| 序号 | \n标的名称 | \n品牌 | \n规格型号 | \n数量 | \n单价(元) | \n成交金额（元） | \n报价明细 | \n
| 1 | \n其他专项审计 | \n- | \n- | \n1件 | \n**.** | \n**.** | \n采购需求:技术参数 1.协助学校制订内部控制审计评价方案； 2.对学校**个处级单位内控制度进行审计评价； 2.1资料审阅：制度文件、会议记录、合同、凭证、系统日志等； 2.2穿行测试：选取典型业务（如一笔采购、一项科研报销），全程跟踪验证流程执行； 2.3控制测试：抽样检查关键控制点（如审批签字、招标文件、资产标签）； 2.4数据分析：利用审计软件分析财务数据异常（如大额现金支出、频繁调账）； 2.5访谈调研：与部门负责人、业务经办人、教职工代表座谈，了解实操痛点； 2.6现场核查：资产盘点、实地勘察、信息系统权限抽查等。 3.出具报告：内控有效性总体评价；分领域缺陷描述（含风险等级）；案例分析；管理改进建议（分“立行立改”“制度完善”“系统优化”等级别）；负责人资质:注册会计师 会计、审计及税务服务 ；会计、审计及税务服务；工程审计咨询服务；会计服务；经济信息咨询（不含证券、期货、及其他金融咨询）；会计报表审计；代理记帐；商务事务代办服务；审查企业会计报表、出具审计报告；会计咨询；税务信息咨询；企业管理信息咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。需求响应:完全响应项目要求承诺文件:扫描全能王 **-9-** **.**.pdf报价明细: | \n
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\n \n \n五、参与报价供应商情况
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| 序号 | \n供应商名称 | \n报价时间 | \n
| 1 | \n吉林省(略) | \n(略) **:**:** | \n
| 2 | \n(略) | \n(略) **:**:** | \n
| 3 | \n吉林(略) | \n(略) **:**:** | \n
| 4 | \n(略) | \n(略) **:**:** | \n
| 5 | \n北京上计会计师事务所（普通合伙） | \n(略) **:**:** | \n
| 6 | \n(略) | \n(略) **:**:** | \n
| 7 | \n长春岳华会计师事务所（普通合伙） | \n(略) **:**:** | \n
| 8 | \n中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）吉林分所 | \n(略) **:**:** | \n
| 9 | \n(略) | \n(略) **:**:** | \n
